NERACIA / KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
Pemeriksaan Tagihan Pemasok & Alur Persetujuan
Studio Rekaan · September 2026
SELURUH DATA REKAAN
Hitungan tidak membuktikan keaslian sumber, persetujuan atau penerimaan pelanggan. Data yang belum tersedia tetap belum diketahui. Tidak ada transfer uang, pengiriman pesan atau upload.
| Catatan / pemasok | Nomor tagihan | Tagihan | Pesanan | Penerimaan | Sisa tercatat | Pertanyaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYN-B1 / SYN-V1 | INV-101 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Kemungkinan duplikasi, perlu konfirmasi |
| SYN-B2 / SYN-V1 | INV-101 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Kemungkinan duplikasi, perlu konfirmasi; Persetujuan belum tercatat |
| SYN-B3 / SYN-V2 | INV-102 | Rp3.000.000 | Rp2.500.000 | Belum diketahui | Belum diketahui | Angka belum lengkap; jangan dianggap nol; Referensi bukti belum lengkap; Persetujuan belum tercatat; Nilai tagihan berbeda dari pesanan/penerimaan |
Kemungkinan duplikasi ditandai pada semua catatan terkait; tidak dihapus atau dijumlahkan sebagai utang pasti. Pembayaran terdahulu yang belum diketahui membuat sisa tagihan belum diketahui. Referensi persetujuan tidak mengizinkan aplikasi melakukan pembayaran.
Hal yang perlu ditinjau
- SYN-B1 — Kemungkinan duplikasi, perlu konfirmasi
- SYN-B2 — Kemungkinan duplikasi, perlu konfirmasi
- SYN-B2 — Persetujuan belum tercatat
- SYN-B3 — Angka belum lengkap; jangan dianggap nol
- SYN-B3 — Referensi bukti belum lengkap
- SYN-B3 — Persetujuan belum tercatat
- SYN-B3 — Nilai tagihan berbeda dari pesanan/penerimaan
Referensi sumber
- SYNTHETIC SOURCE — fictional input register; not client evidence
Lengkapi PIC, tindakan, tenggat dan bukti penyelesaian di open-items.csv. Catat review, serah terima dan penerimaan sebagai bukti terpisah.
halo@neracia.com · Pekerjaan dan batas jasa